1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2202-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 113566,8 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 36 Unidad PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1.20 X 2.40MTS PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1.20 X 2.40MTS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 23171509 Soldadura 6 kilogramo SOLDADURA 6010 3/32 PUNTO AZUL 1KG SOLDADURA 6010 3/32 $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720

Total Neto	$ 597.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.567
TOTAL OC	$ 711.287