1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-237-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-58-COT21 ACRILICOS PERMISOS DE CIRCULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 105378,18 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA ANA Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS ERIKA ANA VICTORIA NILSSON LAZ R.U.T. 76.472.992-7 Sucursal ERIKA ANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 3 Unidad instalacion acrilicos con soporte 1.20x0.8 x3mm instalacion acrilicos con soporte 1.20x0.8 x3mm $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.622 $ 554.622

Total Neto	$ 554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.378
TOTAL OC	$ 660.000