1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2525-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-663-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad VOLANTE 14 X21 CMS. COLORES,PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS.TERMIANCION BARNIZ SOBREIMPRESION BRILLANTE TIRO Y RETIRO.POR AMBOS LADOS, DE ACUERDO AL DISEÑO CORPORTIVO TRABAJO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA FERIA LIBRE PRODUCTORES PRODESAL. CONTCATO: cproductivomunichillan@gmail.com VOLANTE 14 X21 CMS. COLORES,PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS.TERMIANCION BARNIZ SOBREIMPRESION BRILLANTE TIRO Y RETIRO.POR AMBOS LADOS, DE ACUERDO AL DISEÑO CORPORTIVO TRABAJO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA FERIA LIBRE PRODUCTORES PRODESAL. $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340