1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-26-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 191105,61 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ORDENES DE TRABAJO :2236/2240/2238/2239/2241/2237/2242/2231/2230/2232/2234/2229/2227/2226/2228/2225/2223/2224/2222/2221/222'/2219/2218/2217/2215/97 Y 2201.- SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO $ 1.005.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.819 $ 1.005.819

Total Neto	$ 1.005.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.106
TOTAL OC	$ 1.196.925