1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2916-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 46303 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad PALOMAS DOBLES EN MADERA 1 X 2 Y TELA PVC. TODO COLOR VER ANEXO PALOMAS DOBLES EN MADERA 1 X 2 Y TELA PVC. TODO COLOR $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.900 $ 147.900 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad PASACALLES, TELA PVC TODO COLOR TAMALO 6 X 1 VER ANEXO. PASACALLES, TELA PVC TODO COLOR TAMALO 6 X 1 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Unidad AFICHE, TIPO 2. TAMAÑO 33 X 48 CMS. TODO COLOR, PAPEL COUCHE 300 GRAMOS. VER ANEXO. AFICHE, TIPO 2. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800

Total Neto	$ 243.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.303
TOTAL OC	$ 290.003