1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2968-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 176574,6 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Pack VULCANIZACION, LUBRICANTES Y LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN ORDEN DE TRABAJO: 2968/2969/2987/2960/2984/2985/2978/2982/2983/2979/2977/2974/2975/2976/2971/2973 Y 2972.- VULCANIZACION, LUBRICANTES Y LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. $ 929.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.340 $ 929.340

Total Neto	$ 929.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.575
TOTAL OC	$ 1.105.915