1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-3025-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA CON ASIG.PRESUP. del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 19088,54 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 4 Unidad ADHESIVOS PLOTEADOS EXTERIOR DE 0,82 X 2,17 METROS ADHESIVOS PLOTEADOS EXTERIOR DE 0,82 X 2,17 METROS $ 10.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.896 $ 42.896 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad ADHESIVOS PLOTEADOS EXTERIOR DE 0,65 X 2,01 METROS ADHESIVOS PLOTEADOS EXTERIOR DE 0,65 X 2,01 METROS $ 6.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570 13111048 Acrílico de estireno 1 Unidad ACRILICO CON PERNO EMBELLECEDORES DE 30 X 50 CMS. ACRILICO CON PERNO EMBELLECEDORES DE 30 X 50 CMS. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 100.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.089
TOTAL OC	$ 119.555