1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-3053-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 140304,62182 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN ORDENES DE TRABAJO: 2207/2206/2200/2210/2209/2211/2203/2204/2205/2202/2196/2197/2198/491/2195/2190/2194/2193/2192/2187/2188/2184/2191 Y 2189.- SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO $ 738.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.445 $ 738.445

Total Neto	$ 738.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.305
TOTAL OC	$ 878.750