1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-318-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ART.FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-218-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 2012404 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 150 Unidad no definida SOLDADURA 1/8 X KG SOLDADURA 1/8 X KG $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.500 $ 568.500 23171535 Puntas de corte o soldadura 1000 Unidad no definida DISCO DE CORTE FINO 4,5" DISCO DE CORTE FINO 4,5" $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000 23171535 Puntas de corte o soldadura 500 Unidad no definida DISCO DE CORTE FINO 7" DISCO DE CORTE FINO 7" $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000 30103201 Enrejado de acero 700 Unidad no definida MALLA PROTEC 1,85X MTS 1G 3.8MM MALLA PROTEC 1,85X MTS 1G 3.8MM $ 12.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.948.100 $ 8.948.100

Total Neto	$ 10.591.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.012.404
TOTAL OC	$ 12.604.004