1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-3380-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra C.SS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-259-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 40962,1 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISFRAN Razón Social ISFRAN LTDA. R.U.T. 76.381.436-k Sucursal ISFRAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS CAMIONETA PP HD CT-22 ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS CAMIONETA PP HD CT-22 ANEXO ADJUNTO $ 215.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.590 $ 215.590

Total Neto	$ 215.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.962
TOTAL OC	$ 256.552