1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-343-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-227-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-227-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 32575,5 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 55 Unidad POLINES IMPREGNADOS DE 4 PULGADAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 31162006 Clavos de alambre 25 kilogramo CLAVOS DE 4 PULGADAS   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750 31211506 Pinturas de látex 3 Tineta TINETAS DE 20 LITROS LATEX VINILICO COLOR AZUL PACIFICO   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700

Total Neto	$ 171.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.576
TOTAL OC	$ 204.026