1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-3620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-21-04-010-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 18911,84 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad SIKA 2 ADITIVO ACELERANTE,ULTRA RAPIDO FRAGUADO (INCORPORADO) SIKA 2 ADITIVO ACELERANTE,ULTRA RAPIDO FRAGUADO $ 14.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.816 $ 59.816 30111601 Cemento 12 Unidad SACO DE CEMENTO SACO DE CEMENTO $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.720 $ 39.720

Total Neto	$ 99.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.912
TOTAL OC	$ 118.448