1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-401-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 179283,8403354 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. SEGUN ORDENES DE TRABAJO : 2284/2283/2285/2287/2288/2286/2278/2280/2279/2277/2282/2275/2274/2276/2273/2265/2272/2270/2269/2267/2266/2264 Y 2261.- SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO $ 943.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.599 $ 943.599

Total Neto	$ 943.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.284
TOTAL OC	$ 1.122.883