1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-428-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2467-29-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna Chillán Impuesto 103399,9 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODAFRENO Razón Social RODAFRENO LIMITADA R.U.T. 77.163.760-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODAFRENO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN JAC URBAN HFC 1061 2019 PAT. KVGL-67 ANEXO ADJUNTO (SUMINISTRO N°709 SUREFI, PRESUPUESTO N°23936) SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN JAC URBAN HFC 1061 2019 PAT. KVGL-67 ANEXO ADJUNTO $ 544.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.210 $ 544.210

Total Neto	$ 544.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.400
TOTAL OC	$ 647.610