1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-47-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE PROVEEDURÍA FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-430-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 134042,28566 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Gnomos Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Los Gnomos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Global 33 ploteos b/n, 47 fotocop plano b/n, 2 ploteos color,26416 fotocop carta,121 anillados, 15 fotocop carta color, 1 ampliación plano, según anexo adjunto FOTOCOPIAS OFICIO, CARTA, DOBLE CARTA, COLOR, ANILLADO, PLOTEOS, TERMOLAMINADO, IMPRESION COLOR, BLANCO Y NEGRO, ECANEADO DOCUMENTOS Y TRIPTICOS OPALINA- DICIEMBRE 2014 $ 705.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.486 $ 705.486

Total Neto	$ 705.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.042
TOTAL OC	$ 839.528