1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-517-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-239-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna Chillán Impuesto 2889,9 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1,17 Unidad no definida Estampado tipo trovicel 3 plancha trovicel 5mm de 1,17 mts. Adhesivos Tipo 3: Montado sobre trovicel 5 mm. de espesor. Una cara. Impresión en papel adhesivo a 1440 dpi. con tintas solventadas, con filtro UV resistentes a la Humedad. Incluye instalación. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210 $ 15.210

Total Neto	$ 15.210
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IVA  19  %	$ 2.890
TOTAL OC	$ 18.100