1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-53-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA CON ASIG.PRESUP. del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 3078 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121115 Confetis de plástico o papel 2 Unidad TELA PVC IMPRESA DE 150 x 75 CMS.TODO COLOR.TERMINACION SELLADO LATERALES, OJETILLOS METALICOS POR CONTORNO CADA 50 CMS.VER MUESTRA TELA PVC IMPRESA DE 150 x 75 CMS.TODO COLOR.TERMINACION SELLADO LATERALES, OJETILLOS METALICOS POR CONTORNO CADA 50 CMS. $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 60101906 Afiches del alfabeto 10 Unidad AFICHE TAMAÑO 33 X 48 CMS.TODO COLOR, COUCHE 170 GRAMOS.VER MUESTRA. AFICHE TAMAÑO 33 X 48 CMS.TODO COLOR, COUCHE 170 GRAMOS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 16.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
TOTAL OC	$ 19.278