1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-613-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 212676,12 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. SEGUN ORDENES DE TRABAJO : 2295/2292/4309/4310/2256/4306/4308/4304/4303/4302/2300/2299/4301/2298/2296/2297/1604/2294/2293/1891/2290/2291 Y 2289.- SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO $ 1.119.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.348 $ 1.119.348

Total Neto	$ 1.119.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.676
TOTAL OC	$ 1.332.024