1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-660-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ART.FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-218-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 5531,28 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA DE 4 PULGADAS, NATURAL BROCHA DE 4 PULGADAS, NATURAL $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2 PULGADAS, NATURAL BROCHA DE 2 PULGADAS, NATURAL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO CHIPORRO 23 CMS. RODILLO CHIPORRO 23 CMS. $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 23131507 Tela para lijar 30 Pliego LIJA PARA MADERA (GRUESA) LIJA PARA MADERA (GRUESA) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 29.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.531
TOTAL OC	$ 34.643