1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-712-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS Y PLANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-181-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna Chillán Impuesto 248094,78 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Gnomos Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Los Gnomos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7049 Unidad no definida impresiones a color de un documento en papel corriente tamaño oficio (PLAZO DE ENTREGA COORDINADO CON LA UNIDAD) IMPRESIÓN A COLOR OFICIO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.232 $ 1.184.232 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4051 Unidad no definida IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.530 $ 121.530

Total Neto	$ 1.305.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.095
TOTAL OC	$ 1.553.857