1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-725-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-106-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-106-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 289940 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 28 Unidad BARRE HOJAS METALICO TRUPER CON MANGO BARRE HOJAS METALICO TRUPER CON MANGO $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000 27112010 Horquetas 28 Unidad HORQUETA TRUPER 5 PUNTAS CON MANGO HORQUETA TRUPER 5 PUNTAS CON MANGO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 30131502 Bloques de hormigón 600 Unidad SOLERILLAS 1.0 X 0.2 X 0.60MT SOLERILLAS 1.0 X 0.2 X 0.60MT $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000 15121503 Aceite de engranajes 200 Litro TAMBOR DE ACEITE CADENILLA CLARO PARA MOTOSIERRAS (200LTS) TAMBOR DE ACEITE CADENILLA CLARO PARA MOTOSIERRAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 1.526.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.940
TOTAL OC	$ 1.815.940