1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-754-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO OFRENDAS Y FLORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-549-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 15838,59 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE TOLEDO PEREZ Razón Social carlos enrique toledo perez R.U.T. 9.247.752-5 Sucursal CARLOS ENRIQUE TOLEDO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglo de flores cortadas 1 Unidad OFRENDA FLORAL TAMAÑO MEDIANA CON LOGO Y DISEÑO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, FECHA 21 MAYO 2010, A LAS 11:00 HRS. PLAZA HEROES DE IQUIQUE OFRENDA FLORAL FLORES NATURALES Nº 1 TAMAÑO 1 x 1.50 CON BASE DE 3 CM. CON LOGO Y DISEÑO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, FECHA 21 MAYO 2010, A LAS 11:00 HRS.PLAZA HEROES DE IQUIQUE $ 83.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.361 $ 83.361

Total Neto	$ 83.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.839
TOTAL OC	$ 99.200