1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-763-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ART.FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-218-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 7572,07 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 14.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.679 $ 14.679 23153138 Cabezales de corte o desbastado 4 Unidad DISCO DE CORTE 7 PULGADA DISCO DE CORTE 7 PULGADA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3 PULGADAS BROCHA 3 PULGADAS $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014 $ 1.014 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 3/32, PUNTO VERDE SOLDADURA 3/32, PUNTO VERDE $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro DILUYENTE PXL400 DILUYENTE PXL400 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 39.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.572
TOTAL OC	$ 47.425