1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-814-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-17-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 89377,9 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 6 Unidad no definida FOCOS DE AREA LED 200 W FOCOS DE AREA LED 200 W $ 64.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500 31163215 Perno estriado 6 Unidad no definida PERNO GALVANIZADO DE 1/2 X8 PERNO GALVANIZADO DE 1/2 X8 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910 26121540 Cable galvanizado 50 Metro Lineal CORDON GOMA 3X 2.5 CORDON GOMA 3X 2.5 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 470.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.378
TOTAL OC	$ 559.788