1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-857-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-663-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 94130,18 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCION GRAFICA Razón Social SOLUCION GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.154.503-5 Sucursal SOLUCION GRAFICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 4 Unidad PENDON ,TIPO 2. SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PENDON ,TIPO 2. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 60121905 Lienzos estampables 91 Metro Cuadrado METROS CUADRADO DE LIENZOS,TELA PVC,COLOR COLOR SEGUN CONTRATO SUMINISTRO METROS CUADRADO DE LIENZOS,TELA PVC,COLOR COLOR $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.162 $ 344.162

Total Neto	$ 495.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.130
TOTAL OC	$ 589.552