1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-863-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 23328,2 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida SILICONA PARA TECHO 300ML SILICONA PARA TECHO 300ML $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 30161708 Alfombras de nudos 15 Unidad no definida ALFOMBRA ALTO TRANSITO COLOR AZUL C/ GOMA 6 MM ALFOMBRA ALTO TRANSITO COLOR AZUL C/ GOMA 6 MM $ 7.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.820 $ 116.820

Total Neto	$ 122.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.328
TOTAL OC	$ 146.108