1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-868-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-460-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna * Impuesto 43225 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 65 Unidad SERVICIO DE COCTEL Nº3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO DE SUMINSITRO, ATENCION INTEGRANTES ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, SERVIDO EN COMEDOR LICEO DE HOMBRES, DIA 26 JUNIO 2009 A LAS 21:30 HRS. SERVICIO DE COCTEL Nº 3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO DE SUMINSITRO, ATENCION INTEGRANTES DEL ORFEON NACIONAL DE CARABIMEROS DE CHILE, SERVIDO EN COMEDOR LICEO DE HOMBRES, DIA 26 JUNIO 2009 A LAS 21:30 00 HRS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 227.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.225
TOTAL OC	$ 270.725