1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-943-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 4917,808 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER Grafic Imprenta & Publicidad Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal ENTER Grafic Imprenta & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 5,6 Metro Cuadrado 8 ADHESIVO DE 1 X 0.70 IMPRESION EN PAPEL ADHESIVO A 1440 DPI CON TINTAS SOLVENTES, CON FILTRO UV RESISTENTE A LA HUMEDAD. (METRO CUADRADO) $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.883 $ 25.883

Total Neto	$ 25.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.918
TOTAL OC	$ 30.801