Orden de Compra. Nº2467-958-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-527-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-958-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-527-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-527-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 701432,5
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO MOTOR
Razón Social RICARDO ENRIQUE QUIROZ SAGAL
R.U.T. 11.382.293-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO MOTOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección1000Unidad no definidaLINEA N°3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASTRAJES BLANCOS OVEROL DE PAPEL Color blanco. De cuerpo completo con capucha $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353.000 $ 2.353.000
31211903
Equipo para protección20Unidad no definidaLINEA N°3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASCARETAS FACIALES MALLAS Altura x ancho 39 cm x 20 cm. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
31211903
Equipo para protección25Unidad no definidaLINEA N°3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASCasco motosierrista steelpro Kit casco motosierra que incluye fono protector, visor de malla metálico y arnés con roller $ 20.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.750 $ 509.750
31211903
Equipo para protección50UnidadLINEA N°3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASMALLAS DE PROTECCIÓN PARA CASCOS Material: malla metálica $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
Total Neto $ 3.691.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 701.432
TOTAL OC $ 4.393.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.