1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-975-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-460-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 60 Unidad SERVICIO DE COCTEL Nº 2 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO SUMINISTRO. DIA 31JULIO 2009 A LAS 12:00 HRS. EN LA 1ª SALA DEL TEATRO MUNICIPAL- SERVICIO COCTEL Nº 2 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO SUMINISTRO. DIA 31JULIO 2009 A LAS 12:00 HRS. EN 1ª SALA DE TEATRO MUNICIPAL $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920