1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1028-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-100-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-100-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 120067,27 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Santa Monica Limitada Razón Social Sociedad Reyes y Bonatici Ltda R.U.T. 76.488.081-1 Sucursal Sociedad Santa Monica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE FACHADA,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, CESFAM SOL DE ORIENTE.ORD.6014-185-2016, CTA 215-22-06-001,cc. 010110, RES. 517 Y BASES ADMINISTRATIVAS.PRESUPUESTO APROXIMADO IVA INCLUIDO $ 800.000.- Valor neto $ 631.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.933 $ 631.933

Total Neto	$ 631.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.067
TOTAL OC	$ 752.000