1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1040-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-352-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO CONSULTORIO ULTRAESTACION, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE CUENTA 26-D.- DESPACHAR A HERMINDA MARTIN NRO. 557, CHILLAN DESDE LAS 08 A 17 HRS. Proveniente de Licitación 2470-352-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 1886,7 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 DETERGENTE EN POLVO KLENZO/SAPOLIO/VIRGINIA/PUREX 15 Caja DETERGENTE EN POLVO KLENZO/SAPOLIO/VIRGINIA/PUREX DETERGENTE EN POLVO EN ENVASES DE 500 GRS.(TIPO SAPOLIO O SIMILAR) $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 47131502 PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS YAKOB 33 X 40 CMS. 20 Unidad PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS YAKOB 33 X 40 CMS. PAÑO DE SACUDIR AMARILLO DE 30 X 40 INDICAR MARCA $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380

Total Neto	$ 9.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.887
TOTAL OC	$ 11.817