1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1106-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-346-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO CONSULTORIO QUINCHAMALI, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE.-CUENTA 26-D DESPACHAR A CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, CHILLAN. DE 08 A 17 HRS. Proveniente de Licitación 2470-346-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 995,6 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V 10 Unidad 124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V AMPOLLETAS DE 100 WATTS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 42142203 |83065 |DESINFEC. W.C. BARIK C/GANCHO 40GR 30 Unidad |83065 |DESINFEC. W.C. BARIK C/GANCHO 40GR PASTILLAS WC $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 5.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996
TOTAL OC	$ 6.236