1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1108-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-346-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO CONSULTORIO QUINCHAMALI, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE.-CUENTA 26-D DESPACHAR A CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, CHILLAN. DE 08 A 17 HRS. Proveniente de Licitación 2470-346-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 304 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 LIMPIADOR MULTIUSO - KLENZO CAJ 500 GR 4 Caja LIMPIADOR MULTIUSO - KLENZO CAJ 500 GR DETERGENTE EN POLVO X CAJA DE 500 GRS. PARA LIMPIAR, DESENGRASAR Y PULIR, ALUMINIO, PORCELANA, AZULEJOS Y SANITARIOS, INDICAR MARCA. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 1.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304
TOTAL OC	$ 1.904