1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1196-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-409-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CONSULT. ISABEL R.CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONUMO CORRIENTE. SEGUN ORDINARIO NRO. 504 DEL 17/10/2007.- Y ORDINARIO NRO. 505 DEL 17/10/2007.- DESPACHAR A DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN Proveniente de Licitación 2470-409-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 5674,92 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 ORIGINAL 4 Unidad ORIGINAL TINTA NRO. 22 COLOR PARA IMPRESORA HP, ORIGINAL $ 7.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.868 $ 29.868

Total Neto	$ 29.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.675
TOTAL OC	$ 35.543