1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONER PARA FARMACIA DEL DISAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-391-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 10445,06 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida RECARGA DE TONER XEROX 3210/3220 RECARGA DE TONER XEROX 3210/3220 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida RECARGA DE TONER XEROX 3020 RECARGA DE TONER XEROX 3020 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974

Total Neto	$ 54.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.445
TOTAL OC	$ 65.419