1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-146-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 26983,23 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL DESPACHO ENVIARA VILLA KENNEDY, PASAJE 9 Nº 23 DE CHILLAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ocr System Limitda Razón Social SOC AMDAN MUNOZ INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.264.370-7 Sucursal Ocr System Limitda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad COMPRA DE SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR E INSTALACION SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO,CESFAM LOS VOLCANES,CUENTA 11405-99-084,ORD. 6012-1620-2011 DEL 55-11-2011,DEL 25-11-2011,TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUIDO $169.000   $ 142.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.017 $ 142.017

Total Neto	$ 142.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.983
TOTAL OC	$ 169.000