1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-156-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO/2011 QUINCHAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-237-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 2038,89 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO/2011, CESFAM QUINCHAMALI,SEGUN DETALLE: $ 12.770 CTA. 22-04-001 FACTURA 42902 SEGUN ORD.6013/046/2011 DEL 07/02/2011.- ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES ENERO/2011, CESFAM QUINCHAMALI,SEGUN DETALLE: $ 12.770 CTA. 22-04-001 FACTURA 42902 SEGUN ORD.6013/046/2011 DEL 07/02/2011.- $ 10.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.731 $ 10.731

Total Neto	$ 10.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.039
TOTAL OC	$ 12.770