1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-1672-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.QUIR.PARA CECOF LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-243-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 180120 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 1580 Unidad KIT CURACION TODO DESECHABLE Y ESTERILIZADO: 1 BANDEJA CON DISTRIBUCION, 1 PINZA METALICA ANATOMICA, 1 PINZA METALICA QUIRURGICA, , 1 TIJERA METALICA EN PUNTA, 3 TORULAS GASA, 3 GASAS 7,5 X 7,5 CM, 1 PAÑO CAMPO 35 X 35 CM   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.000 $ 948.000

Total Neto	$ 948.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.120
TOTAL OC	$ 1.128.120