1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-184-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-15-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ESCRITORIO CONS. QUINCHAMALI, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, CUENTA NRO. 26-D.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23, CHILLAN DE 08:20 A 13:30 Y DE 15:20 A 17:00 HRS. Proveniente de Licitación 2470-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 5854,28 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 10764 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 8 Unidad 10764 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE CORCHETERA DE ESCRITORIO TIPO 8 CORCHETES 26-6 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720 44111506 11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA 10 Unidad 11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA PORTA TACO CALENDARIO GRANDE $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130 44121506 99603 |SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50U 200 Unidad 99603 |SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50U SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.096 44121506 11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U 300 Unidad 11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U SOBRES CARTA CORRIENTE COLOR BLANCO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.626 44121506 11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD 300 Unidad 11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD SOBRES TAMAÑO AMERICANO COLOR BLANCO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.370 44121612 10930 |CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO 8 Unidad 10930 |CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO CUCHILLO CARTONERO GRANDE DE 14 CMS. APROXIMADAMENTE.- $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408 $ 408 44122001 12262AZ |ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIEN 20 Unidad 12262AZ |ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIEN CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR. $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320 44122104 81065 |PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE. 4 Unidad 81065 |PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE. PORTA CLIPS $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696 60105704 87923 |ADHESIVO BARRA SELLOFFICE 36 GR 20 Frasco 87923 |ADHESIVO BARRA SELLOFFICE 36 GR PEGAMENTO EN BARRA DE 36 GRS. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 44121802 10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20 ML LIQUID 20 Frasco 10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20 ML LIQUID CORRECTOR LIQUIDO POR FRASCO DE 20 ML. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 44121802 83005 |DILUYENTE THINNER ISOFIT X 20 ML. 10 Frasco 83005 |DILUYENTE THINNER ISOFIT X 20 ML. DILUYENTE PARA CORRECTOR $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 44121905 85223AZ |TINTA TAMPON STEPHENS 20 CC. AZUL 4 Frasco 85223AZ |TINTA TAMPON STEPHENS 20 CC. AZUL TINTA TAMPON POR 25 MG. PARA TIMBRES DE GOMA COLOR AZUL SIN ACEITE $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 30.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.854
TOTAL OC	$ 36.666