1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-11270-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 19159,79 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor master Razón Social EUNICE JEMIMA ROJAS HABIBE R.U.T. 15.879.056-4 Sucursal master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad no definida MATERIAL IMPRESO IMPRIMIR 100 BLOCKS PEDIDO ENTREGA DE BODEGA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.001