1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-214-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-16-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO CONSULTORIO QUINCHAMALI, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, CUENTA 26-D DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23, CHILLAN.- Proveniente de Licitación 2470-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 10309,4 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A. R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel Favorita 12.5mt. 250 Unidad Toallas de papel Favorita 12.5mt. TOALLA DESECHABLE X ROLLOS DE APROX. 12.5 MTS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 47131824 Limpia Vidrios- Multiuso Virginia x 1000ml. 4 Litro Limpia Vidrios- Multiuso Virginia x 1000ml. LIMPIA VIDRIOS ROTULADO Y CON ESPECIFIACIONES DE USO POR ENVASES DE LITRO,INDICAR MARCA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760

Total Neto	$ 54.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.309
TOTAL OC	$ 64.569