1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-275-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.Y UTILES QUIR. PARA DISAMU CHILLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-392-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 12359,88 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cintas de papel 72 Rollo TELA ADHESIVA DURAPORE 1 CM   $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.352 $ 53.352 Vendas o apósitos compresores 36 Rollo VENDA ELASTICA 8 CM X 1,7 MTS.   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 65.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.360
TOTAL OC	$ 77.412