1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-277-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-50-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-50-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mayorga y munoz Razón Social GUILLERMO MAXIMILIANO MAYORGA MUGA R.U.T. 5.378.518-2 Sucursal mayorga y munoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 1000 Unidad KIT CURACION DESECHABLE: 3 TÓRULA DE GASA, 1 PINZA QUIRURGICA, 1 PINZA ANATOMICA; ENVASE DESECHABE TIPO BANDEJA CON COPELA INCLUIDA CON CARGO A CUENTA Nº 2152204005   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000