1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-303-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS IMPRESOS PARA LOS VOLCANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-10-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MASTER Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BLUE & MAS LIMITADA R.U.T. 76.066.542-8 Sucursal IMPRENTA MASTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad FORMULARIOS IMPRESOS, PARA CESFAM LOS VOLCANES CON CARGO A LA CUENTA,22-04-001 SEGUN ORD.6012/0278/2011 DEL 01/04/2011, TOTAL PPTO. DISPONIBLE $184.450 IVA INCL..- FORMULARIOS IMPRESOS, PARA CESFAM LOS VOLCANES CON CARGO A LA CUENTA,22-04-001 SEGUN ORD.6012/0278/2011 DEL 01/04/2011, TOTAL PPTO. DISPONIBLE $184.450 IVA INCL..- $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450