1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-321-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS AMBULANCIA ULTRAESTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIONES VARIAS AMBULANCIA ULTRAESTACIONCON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-06-002 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS).- Proveniente de Licitación 2470-475-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna -1 Impuesto 81367,260486 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ARANEDA CERDA Y CIA LTDA. R.U.T. 77.808.010-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero MANTENCION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SALUD, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 428.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.249 $ 428.249

Total Neto	$ 428.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.367
TOTAL OC	$ 509.616