1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-63-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-63-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 49840,8 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS,NRO. 195/70R15 PARA AMBULANCIA PEUGEOT,CESFAM ULTRAESTACION,INCLUIR MONTAJE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO,CON CARGO A LA CUENTA NRO.22-04-011, SEGUN ORD. NRO.6011/200/2011 DEL 09/03/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $400.000 IVA INCL.   $ 65.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.320 $ 262.320

Total Neto	$ 262.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.841
TOTAL OC	$ 312.161