1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA QUINCHAMALI PATENTE FGDH23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 63066,89 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio kia - nissan Razón Social IVAN DEL CARMEN ROCHA MELGAREJO R.U.T. 9.816.194-5 Sucursal servicio kia - nissan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global MANTENCIÓN CAMIONETA FGDH-23, 20 kl, POR CONCEPTO DE GARANTIA, QUINCHAMALI CUENTA N°22-06-002 ORD.6013/002/2014 FACTURAR A: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL RUT.:69.270.200-K MANTENCION DE CAMIONETA FGDH-23, 3000 kl,QUINCHAMALI $ 331.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.931 $ 331.931

Total Neto	$ 331.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.067
TOTAL OC	$ 394.998