1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2470-369-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.Y UTILES QUIR. PARA SAPU UE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2470-392-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. Comuna Chillán Impuesto 126863 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Algodón 50 Rollo ALGODON ROLLO X KILO   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 Vendas de gasa 65 Rollo GASA HIDROFILA X KILO   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.700 $ 518.700

Total Neto	$ 667.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.863
TOTAL OC	$ 794.563