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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2470-413-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-47-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2470-47-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipalidad Chillan |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
FACTURAR A DIRECCIN DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, CHILLAN, RUT NRO. 69.270.200-K |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
94050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURAR A DIRECCIN DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, CHILLAN, RUT NRO. 69.270.200-K |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
C y M SPA |
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Razón Social |
C Y M SPA
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R.U.T. |
76.903.245-2 |
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Sucursal |
C y M SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | La necesidad de realizar la mantención de la techumbre del Cesfam Los Volcanes
Según lo solicitado en ordinario 6012.0043.2019, con Presupuesto del Cesfam Los Volcanes con cargo a la Cuenta 215.22.06.001, con un presupuesto máximo total de $1.000.00. | garantía 10 meses. |
$ 495.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495.000
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$ 495.000
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Total Neto
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$ 495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.050
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$ 589.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.